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      货物进仓、出仓、盘点管理流程详解

      2017-03-17 16:51

      货物进仓、出仓、盘点管理流程详解

      1、根据已审核的《采购订单》内容准备产?#32933;?#36135;。

        2、厂?#23452;?#36135;到达后,厂家提供《送货单》给收货仓库管理?#20445;?#36865;货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量?#20445;?#20179;库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

        3、仓库管理员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。

        4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审?#26494;?#25928;。将《采购单》打印?#30343;?#19977;联,经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单?#26041;?#36130;务,第三联对方联同时交财务。

        5、返修?#22346;?#20179;,?#36828;?#24212;的《采?#21644;?#36135;单》为依据收货,仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采?#21644;朔?#21333;》,注明原《采?#21644;?#36135;单》号,并经仓库主管审?#26494;?#25928;。

        产品出仓管理流程

        1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作?#30473;?#36733;,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置?#24509;?#35013;箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。

        2、质检部将《装箱单?#22346;?#24635;导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审?#26388;?#36135;。

        3、仓库管理员根据客户持有的已?#38054;隆?#38144;售单》和电?#23731;?#23545;应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单?#22346;頡?#36716;仓单》?#30343;?#20108;份,由仓库管理员、仓库主管和客户签?#37073;?#19968;份交客户,一份仓库自留。

        营销部业务流程

        1、营销部将客户传真来的《销售订单?#32933;?#20837;电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。

        2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单?#22346;?#24635;而成),由营销部总监确?#23777;?#25143;货款余额?#28118;?#20917;。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单?#22346;?#33258;动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单?#22346;頡?#36716;仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

        3、已审核《销售单》打印?#30343;?#19977;联,并签名?#38054;隆?#31532;一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。

        4、营销部?#27835;?#21152;盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。

        5、?#27835;?#20998;公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成?#24509;擰?#36827;仓单》和?#24509;擰?#20986;仓单》并传给相关仓库。?#19978;?#20851;仓库收货、发货。6、营销部审?#26388;?#20844;司和专卖店传回?#21335;?#21806;单,冲减相应的库存和增加应?#28251;睢?br />
        7、营销部审核加盟商传回?#21335;?#21806;《出仓单》,冲减加盟商库存。

        8、营销部审?#26388;?#20844;司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

        9、营销部审?#26388;?#20844;司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

        10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

        仓库盘点流程

        1、盘点准备

        仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心?#36129;?#32534;码,并通知有关部?#30424;?#21046;相关单据处理帐外物资。

        营销部、鞋业部?#22836;安?#36890;知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审?#26494;?#25928;?#29281;?#25454;?#38054;省?br />
        仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域?#30452;?#24471;出存货实存情况。

        2、盘点进行

        仓库主管组织仓库人员初盘存货,?#28304;?#36135;六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。

        仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组?#27801;?#30424;小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人?#36125;?#23454;物中抽取20%?#26149;顺?#30424;资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对?#20204;?#22495;货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印?#30343;?#20108;份,由仓库主管、财务主管签?#37073;?#21508;持1份。

        3、盘点后期工作

        仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管?#26149;松辖?#24635;经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单?#36820;?#25972;库存帐。

        4、盘点其他规定

        盘点工作规定每月进行?#28142;危?#26102;间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完?#27801;?#30424;和复盘工作,下午进行抽盘工作。

        ?#28205;?#30424;点工作的人?#21271;?#39035;认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确?#30343;?#37327;一定是实物数量,真?#24213;?#30830;;绝对不?#24066;?#37325;盘?#21520;?#30424;。由于人为过失造成盘点数据?#24509;?#23454;,责任人要负过失责任。

        对于盘点结果发?#36136;?#20110;实物责任人?#35805;?#36135;品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。
      广州市源誉物流?#37026;?#20844;司
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